Nome do Credor: PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D
Dados do Empenho
Número do empenho:
4740
Data de lançamento:
02/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13.00
SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AOS PREGÕES ELETRÔNICOS Nº 013, 014, 015 E 016/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 03/07/2024. - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AOS PREGÕES ELETRÔNICOS Nº 013, 014, 015 E 016/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 03/07/2024.
762,90
9.917,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2024
SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AOS PREGÕES ELETRÔNICOS Nº 013, 014, 015 E 016/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 03/07/2024. - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AOS PREGÕES ELETRÔNICOS Nº 013, 014, 015 E 016/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 03/07/2024.
9.917,70
02/07/2024
Valor incorreto (a maior)
-9.154,80
TOTAL
762,90
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
762,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
