Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4749	Data de lançamento:	03/07/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo	0,00	1.356,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo	1.356,12
03/07/2024	Referente Adiantamento 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo.		1.356,12
05/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4749/2024 - REF. JULHO/2024 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDOR: MÁRIO LOPES DE SOUZA FORA DO ARQUIVO FOLHA DE FÉRIAS, CONFORME RELATÓRIO RH EM ANEXO -			897,62
05/07/2024	Pagamento de Empenho 4749/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			458,50
TOTAL		1.356,12	1.356,12	1.356,12
SALDO A PAGAR				0,00