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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: E C TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	475	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	AREIA FINA	96,09	9.609,00
6.00	AREIA MÉDIA	128,60	771,60
30.00	AREIA GROSSA Finalidade: Aquisição de areias fina, media e grossa, para colocação em praças do Municipio, conforme solicitação em ANEXO. Conforme ata 086/2023.	128,60	3.858,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	AREIA FINA AREIA MÉDIA AREIA GROSSA Finalidade: Aquisição de areias fina, media e grossa, para colocação em praças do Municipio, conforme solicitação em ANEXO. Conforme ata 086/2023.	14.238,60
TOTAL		14.238,60	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				14.238,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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