Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4767 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo |
0,00 |
7.973,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo |
7.973,03 |
|
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| 03/07/2024 |
Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo. |
|
7.973,03 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4767/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.973,03 |
| TOTAL |
7.973,03 |
7.973,03 |
7.973,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
