| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT |
| Número do empenho: | 478 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | BALDE - Balde de Mistura de 15 litros. Finalidade: Aquisição de produtos para atender as necessidades de limpeza dos veiculos da frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme memorando 73/2024 em ANEXO, e ata 043/2023. | 9,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | BALDE - Balde de Mistura de 15 litros. Finalidade: Aquisição de produtos para atender as necessidades de limpeza dos veiculos da frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme memorando 73/2024 em ANEXO, e ata 043/2023. | 180,00 | ||
| 12/04/2024 | Aquisição de produtos para atender as necessidades de limpeza dos veiculos da frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme memorando 73/2024 em ANEXO, e ata 043/2023. Conforme Nota Fiscal Nº 19283; | 180,00 | ||
| 15/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000478/2024 We Comercio de Produtos e Utilidades Domesticas Ltda - 2012715 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
