Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4785 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo |
0,00 |
1.122,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo |
1.122,03 |
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| 03/07/2024 |
Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo. |
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1.122,03 |
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| 03/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ 13º NA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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165,34 |
| 11/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4785/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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956,69 |
| TOTAL |
1.122,03 |
1.122,03 |
1.122,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
03/07/2024 |
165,34 |
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Lançada |
| TOTAL |
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165,34 |
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