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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARPE DIEM POUSADA E EVENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4789 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 SERVIÇO HOSPEDAGEM quartos individuais - quartos individuais Finalidade: Solicitação referente a hospedagem de voluntários do Paraná que auxiliaram na limpeza das vias, com caminhão hidro-jato do dia 11/06 ao dia 19/06. 130,00 2.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 SERVIÇO HOSPEDAGEM quartos individuais - quartos individuais Finalidade: Solicitação referente a hospedagem de voluntários do Paraná que auxiliaram na limpeza das vias, com caminhão hidro-jato do dia 11/06 ao dia 19/06. 2.080,00
16/07/2024 Solicitação referente a hospedagem de voluntários do Paraná que auxiliaram na limpeza das vias, com caminhão hidro-jato do dia 11/06 ao dia 19/06. Conforme Nota Fiscal Nº E/1481; 2.080,00
TOTAL 2.080,00 2.080,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.080,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/07/2024 46,80 3474/2024 A Lançar
TOTAL   46,80