3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento Folha de Pagamento mês 07, cfe. anexo
0,00
6.550,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento Folha de Pagamento mês 07, cfe. anexo
6.550,51
08/07/2024
Referente adiantamento folha mês 07/2024
6.550,51
12/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4801/2024 - REF. JULHO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: MARIA RITA DA SILVA R$1.046,10 e MÁRIO LOPES DE SOUZA R$1.077,15 FORA DO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO RH EM ANEXO -
2.123,25
12/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4801/2024 - REF. JULHO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: SANDRA MILENA CORREA ARAUJO REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO
2.026,07
12/07/2024
Pagamento de Empenho 4801/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.401,19
TOTAL
6.550,51
6.550,51
6.550,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
