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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QU

Dados do Empenho
Número do empenho: 481 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 DESENGRAXANTE - Desengraxante 50 litros 72,00 720,00
10.00 DETERGENTE - Detergente Automotivo 50 litros. 71,00 710,00
10.00 MEKACIL - Mekacil 50 litros. Finalidade: Aquisição de produtos de limpeza para atender as necessidades da sec. de agricultura para a lavagem de veiculos, conforme ata 042/2023. 85,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 DESENGRAXANTE - Desengraxante 50 litros DETERGENTE - Detergente Automotivo 50 litros. MEKACIL - Mekacil 50 litros. Finalidade: Aquisição de produtos de limpeza para atender as necessidades da sec. de agricultura para a lavagem de veiculos, conforme ata 042/2023. 2.280,00
06/02/2024 Aquisição de produtos de limpeza para atender as necessidades da sec. de agricultura para a lavagem de veiculos, conforme ata 042/2023. Conforme ciente de Renato Scherer - Coordenador da Sec. da Agricutura - Nota Fiscal Nº 002/8765; 2.280,00
09/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de produtos de limpeza para atender as necessidades da sec. de agricultura para a lavagem de veiculos, conforme ata 042/2023. Conforme ciente de Renato Scherer - Coordenador da Sec. da Agricutura - Nota Fiscal Nº 002/8765; 2.252,64
09/02/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 481/2024 27,36
TOTAL 2.280,00 2.280,00 2.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 06/02/2024 27,36 441/2024 Lançada
TOTAL   27,36