| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QU |
| Número do empenho: | 481 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | DESENGRAXANTE - Desengraxante 50 litros | 72,00 | 720,00 |
| 10.00 | DETERGENTE - Detergente Automotivo 50 litros. | 71,00 | 710,00 |
| 10.00 | MEKACIL - Mekacil 50 litros. Finalidade: Aquisição de produtos de limpeza para atender as necessidades da sec. de agricultura para a lavagem de veiculos, conforme ata 042/2023. | 85,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | DESENGRAXANTE - Desengraxante 50 litros DETERGENTE - Detergente Automotivo 50 litros. MEKACIL - Mekacil 50 litros. Finalidade: Aquisição de produtos de limpeza para atender as necessidades da sec. de agricultura para a lavagem de veiculos, conforme ata 042/2023. | 2.280,00 | ||
| 06/02/2024 | Aquisição de produtos de limpeza para atender as necessidades da sec. de agricultura para a lavagem de veiculos, conforme ata 042/2023. Conforme ciente de Renato Scherer - Coordenador da Sec. da Agricutura - Nota Fiscal Nº 002/8765; | 2.280,00 | ||
| 09/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de produtos de limpeza para atender as necessidades da sec. de agricultura para a lavagem de veiculos, conforme ata 042/2023. Conforme ciente de Renato Scherer - Coordenador da Sec. da Agricutura - Nota Fiscal Nº 002/8765; | 2.252,64 | ||
| 09/02/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 481/2024 | 27,36 | ||
| TOTAL | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/02/2024 | 27,36 | 441/2024 | Lançada |
| TOTAL | 27,36 |
