Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4847 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento |
Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS |
Conta de Despesa: |
3190.03.01.00.00.00 - CIVIS |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento Folha de Pagamento mês 07, cfe. anexo |
0,00 |
1.281,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento Folha de Pagamento mês 07, cfe. anexo |
1.281,06 |
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08/07/2024 |
Referente adiantamento folha mês 07/2024 |
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1.281,06 |
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12/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4847/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.281,06 |
TOTAL |
1.281,06 |
1.281,06 |
1.281,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.