Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIçOS TECNICOS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4882
Data de lançamento:
10/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTROLADOR elv6
2.490,00
2.490,00
1.00
bateria 50ah
950,00
950,00
1.00
CHAVE on/off
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção corretiva de uma câmera conservadora elber,cfe. orçamento n.522/2024 em anexo.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
CONTROLADOR elv6 bateria 50ah CHAVE on/off
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção corretiva de uma câmera conservadora elber,cfe. orçamento n.522/2024 em anexo.
3.560,00
22/10/2024
Aquisição de materiais para manutenção corretiva de uma câmera conservadora elber
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1419;
3.560,00
24/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004882/2024
Calmed Distribuidora e Serviços Tecnicos Eireli - 2016104
3.560,00
TOTAL
3.560,00
3.560,00
3.560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
