| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 53.695.604 MAURICIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 4887 | Data de lançamento: | 10/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE RUAS, PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRELHA 0,60X0,80 - 0,60X0,80 | 460,00 | 460,00 |
| 2.00 | GRELHA 0,80X0,80 - 0,80X0,80 | 450,00 | 900,00 |
| 1.00 | GRELHA 0,90X1,00 - 0,90X1,00 | 540,00 | 540,00 |
| 1.00 | GRELHA 0,70X0,70 - 0,70X0,70 | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | GRELHA 1,00X0,80 - 1,00X0,80 | 550,00 | 550,00 |
| 1.00 | GRELHA 0,50X1,00 - 0,50X1,00 | 480,00 | 480,00 |
| 1.00 | GRELHA 0,90X0,60 - 0,90X0,60 Finalidade: Aquisição de grelhas para Rua Campo Romero, bairro União. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | GRELHA 0,60X0,80 - 0,60X0,80 GRELHA 0,80X0,80 - 0,80X0,80 GRELHA 0,90X1,00 - 0,90X1,00 GRELHA 0,70X0,70 - 0,70X0,70 GRELHA 1,00X0,80 - 1,00X0,80 GRELHA 0,50X1,00 - 0,50X1,00 GRELHA 0,90X0,60 - 0,90X0,60 Finalidade: Aquisição de grelhas para Rua Campo Romero, bairro União. | 3.780,00 | ||
| 21/08/2024 | Aquisição de grelhas para Rua Campo Romero, bairro União. Cfe. ciente de Alexandre Marros - Supervisor de Obras | 3.780,00 | ||
| 26/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004887/2024 53695604 MAURICIO DA SILVA - 2018822 | 3.780,00 | ||
| TOTAL | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
