| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 53.695.604 MAURICIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 4888 | Data de lançamento: | 10/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE RUAS, PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | GRELHA 1,0X1,0 - 1,0X1,0 | 550,00 | 2.750,00 |
| 2.00 | GRELHA 0,90X0,90 - 0,90X0,90 | 500,00 | 1.000,00 |
| 2.00 | GRELHA 0,80X0,80 - 0,80X0,80 | 450,00 | 900,00 |
| 2.00 | GRELHA 1,10X1,10 - 1,10X1,10 Finalidade: Aquisição de grelhas para colocação em diversos locais do Município. | 750,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | GRELHA 1,0X1,0 - 1,0X1,0 GRELHA 0,90X0,90 - 0,90X0,90 GRELHA 0,80X0,80 - 0,80X0,80 GRELHA 1,10X1,10 - 1,10X1,10 Finalidade: Aquisição de grelhas para colocação em diversos locais do Município. | 6.150,00 | ||
| 21/08/2024 | Aquisição de grelhas para colocação em diversos locais do Município. Cfe. ciente de Alexandre Marros - Supervisor de Obras | 6.150,00 | ||
| 30/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004888/2024 53695604 MAURICIO DA SILVA - 2018822 | 6.150,00 | ||
| TOTAL | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
