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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4897	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50000.00	SERVIÇO gráfico Finalidade: Impressão de receituários comuns, autorizações de exames,fichas de atendimento e receituários branco/rosa, para uso na secretaria da saúde.	0,12	6.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	SERVIÇO gráfico Finalidade: Impressão de receituários comuns, autorizações de exames,fichas de atendimento e receituários branco/rosa, para uso na secretaria da saúde.	6.200,00
17/07/2024	Impressão de receituários comuns, autorizações de exames, fichas de atendimento e receituários branco/rosa, para uso na secretaria da saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/694;		6.200,00
22/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Impressão de receituários comuns, autorizações de exames, fichas de atendimento e receituários branco/rosa, para uso na secretaria da saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/694;			5.778,40
22/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4897/2024			124,00
22/07/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4897/2024			297,60
TOTAL		6.200,00	6.200,00	6.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/07/2024	124,00	3529/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17/07/2024	297,60	3529/2024	Lançada
TOTAL		421,60