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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4909 Data de lançamento: 10/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUT.DE RUAS, PONTES E BUEIROS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 ARAME Arame farpado 250 M - Arame farpado 250 M 250,00 1.250,00
90.00 CAIBRO 10X10X2,7 - 10X10X2,7 35,00 3.150,00
15.00 GRAMPO Grampo Cerca 1Kg - Grampo Cerca 1Kg Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas. 30,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2024 ARAME Arame farpado 250 M - Arame farpado 250 M CAIBRO 10X10X2,7 - 10X10X2,7 GRAMPO Grampo Cerca 1Kg - Grampo Cerca 1Kg Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas. 4.850,00
02/08/2024 Aquisição de materiais se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas. Conforme Nota Fiscal Nº 890/56013829; 4.850,00
07/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004909/2024 Madereira Emanuel Ltda - 3766 4.850,00
TOTAL 4.850,00 4.850,00 4.850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.