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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4909	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUT.DE RUAS, PONTES E BUEIROS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	ARAME Arame farpado 250 M - Arame farpado 250 M	250,00	1.250,00
90.00	CAIBRO 10X10X2,7 - 10X10X2,7	35,00	3.150,00
15.00	GRAMPO Grampo Cerca 1Kg - Grampo Cerca 1Kg Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas.	30,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	ARAME Arame farpado 250 M - Arame farpado 250 M CAIBRO 10X10X2,7 - 10X10X2,7 GRAMPO Grampo Cerca 1Kg - Grampo Cerca 1Kg Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas.	4.850,00
TOTAL		4.850,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.850,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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