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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGEM VILANOVA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4911	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade:	CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	bucha Bucha 8mm - Bucha 8mm	0,40	8,00
20.00	PARAFUSO Parafuso phillips 6X80 - Parafuso phillips 6X80 Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria.	1,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	bucha Bucha 8mm - Bucha 8mm PARAFUSO Parafuso phillips 6X80 - Parafuso phillips 6X80 Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria.	28,00
TOTAL		28,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				28,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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