Nome do Credor: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4913
Data de lançamento:
10/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUT.DE RUAS, PONTES E BUEIROS
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
CONCRETO Concreto Betuminoso Usinado a Quente Tonelada - Concreto Betuminoso Usinado a Quente Tonelada
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades do Departamento de Transito
850,00
10.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
CONCRETO Concreto Betuminoso Usinado a Quente Tonelada - Concreto Betuminoso Usinado a Quente Tonelada
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades do Departamento de Transito
10.200,00
26/07/2024
Concreto Betuminoso Usinado a Quente Tonelada, aquisição se faz necessária para suprir as necessidades do Dep. de Transito
Conforme Nota Fiscal Nº 10/428970;
2.822,00
21/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Concreto Betuminoso Usinado a Quente Tonelada, aquisição se faz necessária para suprir as necessidades do Dep. de Transito
Conforme Nota Fiscal Nº 10/428970;
2.788,14
21/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4913/2024
33,86
TOTAL
10.200,00
2.822,00
2.822,00
SALDO A PAGAR
7.378,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
