Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERRAGEM VILANOVA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4914 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LONA Lona azul 7X5 - Lona azul 7X5 |
262,40 |
1.574,40 |
| 120.00 |
cabo extensor
Finalidade: Aquisição se faz necessária para que os funcionários possam exercer suas atividades. |
6,80 |
816,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2024 |
LONA Lona azul 7X5 - Lona azul 7X5 cabo extensor
Finalidade: Aquisição se faz necessária para que os funcionários possam exercer suas atividades. |
2.390,40 |
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| 26/07/2024 |
Aquisição de materiais se faz necessária para que os funcionários possam exercer suas atividades.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3227997; |
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2.390,40 |
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| 31/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004914/2024
FERRAGEM VILANOVA LTDA - 16866 |
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2.390,40 |
| TOTAL |
2.390,40 |
2.390,40 |
2.390,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
