3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PREGO 12 X 12
27,90
27,90
2.00
Arame Arame farpado rolo 100M - Arame farpado rolo 100M
105,00
210,00
1.00
GRAMPO Grampo de cerca Kg - Grampo de cerca Kg
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria.
27,90
27,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PREGO 12 X 12 Arame Arame farpado rolo 100M - Arame farpado rolo 100M GRAMPO Grampo de cerca Kg - Grampo de cerca Kg
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria.
265,80
26/07/2024
Aquisição de materiais se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 1/101406;
265,80
31/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 1/101406;
262,61
31/07/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4921/2024
3,19
TOTAL
265,80
265,80
265,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
