3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
Roda Forro PVC
15,96
478,80
1.00
CANTO EXTERNO
40,30
40,30
3.00
CANTO PARA FORRO
38,00
114,00
42.00
Forro PVC
36,60
1.537,20
50.00
bucha 8MM - 8MM
0,45
22,50
500.00
PARAFUSO 4,2X16 - 4,2X16
0,15
75,00
15.00
PARAFUSO 6,0X80 - 6,0X80
0,65
9,75
15.00
bucha 10MM - 10MM
0,55
8,25
50.00
PARAFUSO 6,0X40 - 6,0X40
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria de Obras.
0,52
26,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
Roda Forro PVC CANTO EXTERNO CANTO PARA FORRO Forro PVC bucha 8MM - 8MM PARAFUSO 4,2X16 - 4,2X16 PARAFUSO 6,0X80 - 6,0X80 bucha 10MM - 10MM PARAFUSO 6,0X40 - 6,0X40
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria de Obras.
2.311,80
26/07/2024
Aquisição de materiais se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria de Obras.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/101405;
2.311,80
31/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria de Obras.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/101405;
2.284,06
31/07/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4922/2024
27,74
TOTAL
2.311,80
2.311,80
2.311,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
