Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4928
Data de lançamento:
10/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13.00
OLEO MOTOR 10 W40
49,90
648,70
1.00
FILTRO combustivel
237,90
237,90
1.00
FILTRO óleo- motor
98,90
98,90
1.00
FILTRO Separador
189,90
189,90
1.00
FILTRO Ar
195,90
195,90
6.00
PRESILHA Plastica
Finalidade: Aquisição de peças e produtos para a manutenção e conservação emergencial do veículo escolar placa> IY8362
1,50
9,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
OLEO MOTOR 10 W40 FILTRO combustivel FILTRO óleo- motor FILTRO Separador FILTRO Ar PRESILHA Plastica
Finalidade: Aquisição de peças e produtos para a manutenção e conservação emergencial do veículo escolar placa> IY8362
1.380,30
16/07/2024
Aquisição de peças e produtos para a manutenção e conservação emergencial do veículo escolar placa> IY8362
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2723;
1.380,30
19/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004928/2024
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825
1.380,30
TOTAL
1.380,30
1.380,30
1.380,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
