Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4931
Data de lançamento:
10/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FLEXÍVEL Freio ar Dianteiro 16 M
65,90
65,90
1.00
CONECTOR Macho 12 x 16 m
12,90
12,90
4.00
PRESILHA Plastica Grande
1,50
6,00
1.00
OLEO
35,90
35,90
1.00
ESPELHO RETROVISOR
Finalidade: Aquisição de peças e produtos para a manutenção e conservação emergencial do veículo escolar placa> JAZ 6F45
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
FLEXÍVEL Freio ar Dianteiro 16 M CONECTOR Macho 12 x 16 m PRESILHA Plastica Grande OLEO ESPELHO RETROVISOR
Finalidade: Aquisição de peças e produtos para a manutenção e conservação emergencial do veículo escolar placa> JAZ 6F45
240,70
16/07/2024
Aquisição de peças e produtos para a manutenção e conservação emergencial do veículo escolar placa> JAZ 6F45
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2722;
240,70
19/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004931/2024
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825
240,70
TOTAL
240,70
240,70
240,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
