Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4942
Data de lançamento:
10/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
bucha de PVC 8mm
0,30
3,00
10.00
PARAFUSO sextavado 1/4 x 100 mm
1,00
10,00
1.00
INTERRUPTOR simples 6 A + Tomada completa 10A
9,90
9,90
3.00
lixa Rolo madeira Grao 80
3,90
11,70
1.00
MASSA multiflex 90 g
11,90
11,90
1.00
ROLO Lã 23 cm carneiro
19,90
19,90
2.00
FITA crepe 48 mm x 50 m
11,90
23,80
2.00
PINCEL 21/2 roma - sintetica
Finalidade: Aqusição de materiais emergenciais para a manutenção e conservação da Escola Timótheo Junqueira dos Santos, localizada no Rincão São José, n/c
7,90
15,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
bucha de PVC 8mm PARAFUSO sextavado 1/4 x 100 mm INTERRUPTOR simples 6 A + Tomada completa 10A lixa Rolo madeira Grao 80 MASSA multiflex 90 g ROLO Lã 23 cm carneiro FITA crepe 48 mm x 50 m PINCEL 21/2 roma - sintetica
Finalidade: Aqusição de materiais emergenciais para a manutenção e conservação da Escola Timótheo Junqueira dos Santos, localizada no Rincão São José, n/c
106,00
23/07/2024
Aquisição de materiais emergenciais para a manutenção e conservação da Escola Timótheo Junqueira dos Santos.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/49650;
106,00
26/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais emergenciais para a manutenção e conservação da Escola Timótheo Junqueira dos Santos.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/49650;
104,73
26/07/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4942/2024
1,27
TOTAL
106,00
106,00
106,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
