| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
TA VII - Diferença em razão de Reajuste ao valor do repasse do item 02 “Atendimento Emergência/Médico Emergencista” – Recurso “700”, origem “Município”, Serviço “Recurso”, definido na Cláusula Oitava do Contrato, com acréscimo de R$ 20.000,00 mensais, conforme Parecer nº 551/2024, forte na Res. 408/23-CIB/RS - meses de março a novembro/2024. |
20.000,00 |
180.000,00 |
| 9.00 |
TA VII - Diferença em razão de Reajuste ao valor do repasse do item 03 “Samu Município” – Recurso “700”, origem “Município”, Serviço “Samu Incentivo”, definido na Cláusula Oitava do Contrato, com acréscimo de R$ 4.015,26 mensais, conforme Parecer nº 551/2024, forte na Res. 408/23-CIB/RS - meses de março a novembro/2024.
Finalidade: ADITIVO VII CONTRATO Nº 122/2023 - DISPENSA 057/2023-REAJUSTE AOS VALORES DE REPASSE ORIGEM "MUNICÍPIO"- SERVIÇOS "SAMU INCENTIVO" E "RECURSO", CFE PARECER Nº 551 |
4.015,26 |
36.137,34 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2024 |
TA VII - Diferença em razão de Reajuste ao valor do repasse do item 02 “Atendimento Emergência/Médico Emergencista” – Recurso “700”, origem “Município”, Serviço “Recurso”, definido na Cláusula Oitava do Contrato, com acréscimo de R$ 20.000,00 mensais, conforme Parecer nº 551/2024, forte na Res. 408/23-CIB/RS - meses de março a novembro/2024. TA VII - Diferença em razão de Reajuste ao valor do repasse do item 03 “Samu Município” – Recurso “700”, origem “Município”, Serviço “Samu Incentivo”, definido na Cláusula Oitava do Contrato, com acréscimo de R$ 4.015,26 mensais, conforme Parecer nº 551/2024, forte na Res. 408/23-CIB/RS - meses de março a novembro/2024.
Finalidade: ADITIVO VII CONTRATO Nº 122/2023 - DISPENSA 057/2023-REAJUSTE AOS VALORES DE REPASSE ORIGEM "MUNICÍPIO"- SERVIÇOS "SAMU INCENTIVO" E "RECURSO", CFE PARECER Nº 551/2024 - DIFERENÇA MESES DE 03a11/2024 |
216.137,34 |
|
|
| 17/07/2024 |
ADITIVO VII CONTRATO Nº 122/2023 - DISPENSA 057/2023 - REAJUSTE AOS VALORES DE REPASSE DIFERENÇA MESES DE 03/2024 A 11/2024
REF REAJUSTE PROJETO II URGENCIA E EMERGENCIA - MESES 03/2024 A 06/2024
REF REAJUSTE PROJETO IV SAMU - MESES 03/2024 A 06/2024 |
|
96.061,04 |
|
| 17/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO VII CONTRATO Nº 122/2023 - DISPENSA 057/2023 - REAJUSTE AOS VALORES DE REPASSE DIFERENÇA MESES DE 03/2024 A 11/2024
REF REAJUSTE PROJETO II URGENCIA E EMERGENCIA - MESES 03/2024 A 06/2024
REF REAJUSTE PROJETO IV SAMU - MESES 03/2024 A 06/2024 |
|
|
96.061,04 |
| 30/07/2024 |
ADITIVO VII CONTRATO Nº 122/2023 - REAJUSTE PROJETO II REF AGOSTO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1525; |
|
20.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO VII CONTRATO Nº 122/2023 - REAJUSTE PROJETO II REF AGOSTO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1525; |
|
|
20.000,00 |
| 07/08/2024 |
ADITIVO VII CONTRATO Nº 122/2023 - REAJUSTE PROJETO IV SAMU REF JULHO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1533; |
|
4.015,26 |
|
| 09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO VII CONTRATO Nº 122/2023 - REAJUSTE PROJETO IV SAMU REF JULHO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1533; |
|
|
4.015,26 |
| 14/08/2024 |
ADITIVO VII CONTRATO Nº 122/2023 - DISPENSA 057/2023-REAJUSTE AOS VALORES DE REPASSE ORIGEM "MUNICÍPIO"- SERVIÇOS "SAMU INCENTIVO" E "RECURSO", CFE PARECER Nº 551/2024 - DIFERENÇA MESES DE 03a11/2024
Mês 08/2024 |
|
14.247,35 |
|
| 14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO VII CONTRATO Nº 122/2023 - DISPENSA 057/2023-REAJUSTE AOS VALORES DE REPASSE ORIGEM "MUNICÍPIO"- SERVIÇOS "SAMU INCENTIVO" E "RECURSO", CFE PARECER Nº 551/2024 - DIFERENÇA MESES DE 03a11/2024
Mês 08/2024 |
|
|
14.247,35 |
| 06/09/2024 |
ADITIVO VII CONTRATO Nº 122/2023 - PROJETO IV SAMU INCENTIVO REF MES SETEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1555; |
|
14.247,35 |
|
| 11/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO VII CONTRATO Nº 122/2023 - PROJETO IV SAMU INCENTIVO REF MES SETEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1555; |
|
|
14.247,35 |
| 03/10/2024 |
ADITIVO VII CONTRATO Nº 122/2023 - PROJETO IV DO PLANO OPERATIVO, SAMU INCENTIVO MES OUTUBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1587; |
|
14.247,35 |
|
| 04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO VII CONTRATO Nº 122/2023 - PROJETO IV DO PLANO OPERATIVO, SAMU INCENTIVO MES OUTUBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1587; |
|
|
14.247,35 |
| 30/10/2024 |
ADITIVO VII CONTRATO Nº 122/2023 - PROJETO II DO PLANO OPERATIVO, URGENCIA E EMERGENCIA, MES NOVEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1624; |
|
31.571,64 |
|
| 30/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO VII CONTRATO Nº 122/2023 - PROJETO II DO PLANO OPERATIVO, URGENCIA E EMERGENCIA, MES NOVEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1624; |
|
|
31.571,64 |
| 05/11/2024 |
ADITIVO VII CONTRATO Nº 122/2023 - PROJETO III DO PLANO OPERATIVO - SAUDE MENTAL, MES NOVEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1626; |
|
7.500,00 |
|
| 05/11/2024 |
CONTRATO Nº 122/2023 - PROJETO IV DO PLANO OPERATIVO - SAMU, MES DE NOVEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1627; |
|
14.247,35 |
|
| 07/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO VII CONTRATO Nº 122/2023 - PROJETO III DO PLANO OPERATIVO - SAUDE MENTAL, MES NOVEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1626; |
|
|
7.500,00 |
| 08/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 122/2023 - PROJETO IV DO PLANO OPERATIVO - SAMU, MES DE NOVEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1627; |
|
|
14.247,35 |
| TOTAL |
216.137,34 |
216.137,34 |
216.137,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
