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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4965	Data de lançamento:	11/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES	836,00	3.344,00
4.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE ATENDIMENTO eSOCIAL - CÂMARA VEREADORES	418,00	1.672,00
4.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA - CÂMARA VEREADORES	836,00	3.344,00
4.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS - CÂMARA VEREADORES	418,00	1.672,00
4.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE TESOURARIA - CÂMARA VEREADORES	313,50	1.254,00
4.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTROLE DE PATRIMÔNIO - CÂMARA VEREADORES	313,50	1.254,00
4.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PORTAL TRANSPARÊNCIA - CÂMARA VEREADORES Finalidade: 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024, PELO PRAZO DE 120 DIAS, A CONTAR DE 12/07/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 139/2024 - MÓDULO CÂMARA VEREADORES	470,25	1.881,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2024	LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA VEREADORES LOCAÇÃO DE SOFTWARE ATENDIMENTO eSOCIAL - CÂMARA VEREADORES LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA - CÂMARA VEREADORES LOCAÇÃO DE SOFTWARE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS - CÂMARA VEREADORES LOCAÇÃO DE SOFTWARE TESOURARIA - CÂMARA VEREADORES LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTROLE DE PATRIMÔNIO - CÂMARA VEREADORES LOCAÇÃO DE SOFTWARE PORTAL TRANSPARÊNCIA - CÂMARA VEREADORES Finalidade: 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024, PELO PRAZO DE 120 DIAS, A CONTAR DE 12/07/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 139/2024 - MÓDULO CÂMARA VEREADORES	14.421,00
TOTAL		14.421,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				14.421,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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