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Exercício: 2024
Nome do Credor: 48.859.822 SAMUEL DE ALMEIDA MONTEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4967	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Transporte escolar LINHA 05 - JÚLIO DE CASTILHOS: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: CONTRATO Nº 078/2024 – PE 006/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05 – VALOR REFERENTE A 50 DIAS, DISTRIBUIDOS EM 02 OC, NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 452/2024 DA SMED	694,40	1.388,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	Transporte escolar LINHA 05 - JÚLIO DE CASTILHOS: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: CONTRATO Nº 078/2024 – PE 006/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05 – VALOR REFERENTE A 50 DIAS, DISTRIBUIDOS EM 02 OC, NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 452/2024 DA SMED	1.388,80
21/08/2024	CONTRATO Nº 078/2024 – PE 006/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05 – VALOR REFERENTE A 50 DIAS, DISTRIBUIDOS EM 02 OC, NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 452/2024 DA SMED Cfe. ciente de Sinara Lautert - Coordenadora da Sec. da Educação		1.388,80
19/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004967/2024 48859822 SAMUEL DE ALMEIDA MONTEIRO - 2017487			1.388,80
TOTAL		1.388,80	1.388,80	1.388,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO TARIFA BANC.-B. BRASIL	19/09/2024	3,22		Lançada
TOTAL		3,22