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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: 48.859.822 SAMUEL DE ALMEIDA MONTEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4967	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Transporte escolar LINHA 05 - JÚLIO DE CASTILHOS: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: CONTRATO Nº 078/2024 – PE 006/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05 – VALOR REFERENTE A 50 DIAS, DISTRIBUIDOS EM 02 OC, NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 452/2024 DA SMED	694,40	1.388,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	Transporte escolar LINHA 05 - JÚLIO DE CASTILHOS: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: CONTRATO Nº 078/2024 – PE 006/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05 – VALOR REFERENTE A 50 DIAS, DISTRIBUIDOS EM 02 OC, NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 452/2024 DA SMED	1.388,80
TOTAL		1.388,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.388,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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