Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
Transporte escolar LINHA 01 - EMÍLIO SCHENK – OSVALDO BRANDÃO: conforme especificações e condições constantes do edital. Transporte escolar LINHA 04 - PEDRO PEREIRA MACHADO: conforme especificações e condições constantes do edital.
Finalidade: CONTRATO Nº 082/2024 – PE 006/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 01 E 04 – VALOR REFERENTE A 50 DIAS, NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 452/2024 DA SMED |
92.391,00 |
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| 16/08/2024 |
CONTRATO Nº 082/2024 – PE 006/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 01 E 04 – Mês 07/2024
Cfe. ciente de Sibnara Lautert - Sec. da Educação |
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5.047,92 |
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| 21/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 082/2024 – PE 006/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 01 E 04 – Mês 07/2024
Cfe. ciente de Sibnara Lautert - Sec. da Educação |
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4.891,94 |
| 21/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4973/2024 |
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155,98 |
| 06/09/2024 |
CONTRATO Nº 082/2024 – LINHAS 01 E 04
Conforme Nota Fiscal Nº E/59; |
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40.652,04 |
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| 11/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 082/2024 – LINHAS 01 E 04
Conforme Nota Fiscal Nº E/59; |
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39.379,63 |
| 11/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4973/2024 |
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1.272,41 |
| 10/10/2024 |
CONTRATO Nº 082/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 01 E 04, REF SETEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/84; |
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46.691,04 |
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| 14/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 082/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 01 E 04, REF SETEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/84; |
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46.691,04 |
| TOTAL |
92.391,00 |
92.391,00 |
92.391,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
