Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
ÁGUA PARA INJEÇÃO 5ML AGULHA - DESC. 20 X 5 - CAIXA C/ 100 AGULHA para CANETA APLICADORA de INSULINA 5MM 31G EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL OXIMETRO PORTATIL DIGITAL SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NR 6 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NR 10 SONDA PLÁSTICA URETRAL N°12
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023 - PROCESSO 103.2023 - PEDIDO 12381 |
2.311,39 |
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| 25/07/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/33870;
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4,60 |
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| 02/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/34041; |
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40,00 |
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| 19/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/33870;
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4,60 |
| 21/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023 - PROCESSO 103.2023 - PEDIDO 12381
Cfe. ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde
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1.440,00 |
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| 21/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023 - PROCESSO 103.2023 - PEDIDO 12381
Cfe. ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde |
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232,29 |
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| 23/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023 - PROCESSO 103.2023 - PEDIDO 12381
Cfe. ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde
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1.440,00 |
| 23/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023 - PROCESSO 103.2023 - PEDIDO 12381
Cfe. ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde |
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232,29 |
| 26/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/34041; |
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40,00 |
| 03/10/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/35397; |
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362,50 |
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| 14/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/35397; |
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362,50 |
| 11/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/36781; |
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232,00 |
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| 13/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/36781; |
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232,00 |
| TOTAL |
2.311,39 |
2.311,39 |
2.311,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
