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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5009	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS CIS_CAÍ - VINCULADOS
Conta de Despesa:	3393.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	AGULHA - DESC. 25 X 7 - CAIXA C/100	4,99	249,50
50.00	AGULHA - DESC. 25 X 8 - CAIXA C/ 100	4,99	249,50
10.00	BOLSA COLETORA DE URINA - SISTEMA FECHADO 2.000 M	2,85	28,50
90.00	BOLSA COLETORA INTESTINAL COMPOSTA DE UMA PECA PR	19,00	1.710,00
90.00	BOLSA COLETORA INTESTINAL COMPOSTA DE UMA PECA PRO	22,00	1.980,00
100.00	SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR P/ INFECTANTES DE 3 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023 - PROCESSO 103.2023 - PEDIDO 12859	12,05	1.204,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	AGULHA - DESC. 25 X 7 - CAIXA C/100 AGULHA - DESC. 25 X 8 - CAIXA C/ 100 BOLSA COLETORA DE URINA - SISTEMA FECHADO 2.000 M BOLSA COLETORA INTESTINAL COMPOSTA DE UMA PECA PR BOLSA COLETORA INTESTINAL COMPOSTA DE UMA PECA PRO SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR P/ INFECTANTES DE 3 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023 - PROCESSO 103.2023 - PEDIDO 12859	5.422,27
02/08/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/34040;		1.140,00
19/08/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023 - PROCESSO 103.2023 - PEDIDO 12859 Conforme ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde. Nota Fiscal Nº 002/34220;		835,05
21/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023 - PROCESSO 103.2023 - PEDIDO 12859 Conforme ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde. Nota Fiscal Nº 002/34220;			835,05
26/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/34040;			1.140,00
02/09/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/34504;		1.980,00
18/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/34504;			1.980,00
03/10/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/35398;		499,00
14/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/35398;			499,00
31/10/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CISCAI RP 05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/35609;		939,72
11/11/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/36782;		28,50
18/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CISCAI RP 05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/35609;			939,72
18/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/36782;			28,50
TOTAL		5.422,27	5.422,27	5.422,27
SALDO A PAGAR				0,00