Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5013
Data de lançamento:
12/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
FARMACIA BASICA - RS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3600.00
COMPRESSA DE GAZE 10 X 10 C/ 13 FIOS - ESTERIL - E
0,95
3.419,64
1200.00
FITA MICROPOROSA - ROLO DE 2.5 CM X 10 M
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI
CISCAI RP 05/2023 - PROCESSO 103.2023 - PEDIDO 12749
1,88
2.254,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2024
COMPRESSA DE GAZE 10 X 10 C/ 13 FIOS - ESTERIL - E FITA MICROPOROSA - ROLO DE 2.5 CM X 10 M
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI
CISCAI RP 05/2023 - PROCESSO 103.2023 - PEDIDO 12749
5.674,44
09/08/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/34221;
5.674,44
30/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005013/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720
5.674,44
TOTAL
5.674,44
5.674,44
5.674,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
