Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5014
Data de lançamento:
12/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS CIS_CAÍ - VINCULADOS
Conta de Despesa:
3393.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
ALGODÃO HIDROFILO EM ROLINHOS - PCT. C/ 100
2,28
456,00
15.00
CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO - PARA RESTAURACAO, Q
24,48
367,20
15.00
ENVELOPES AUTO-SELANTES P/ ESTERIL. 150 X 250 MM -
25,35
380,25
50.00
ENVELOPES AUTO-SELANTES P/ ESTERIL. 90 X 260 MM -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 08/2023 - PROCESSO 109.2023 - PEDIDO 12857
20,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2024
ALGODÃO HIDROFILO EM ROLINHOS - PCT. C/ 100 CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO - PARA RESTAURACAO, Q ENVELOPES AUTO-SELANTES P/ ESTERIL. 150 X 250 MM - ENVELOPES AUTO-SELANTES P/ ESTERIL. 90 X 260 MM -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 08/2023 - PROCESSO 109.2023 - PEDIDO 12857
2.203,45
TOTAL
2.203,45
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.203,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
