Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5019
Data de lançamento:
12/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Referente Faturas de Energia Elétrica de Escolas e Creches do Município.
Cfe. Códigos:
Estimativa para o Exercício/2024, complemento empenho 285/2024.
30.000,00
30.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2024
Referente Faturas de Energia Elétrica de Escolas e Creches do Município.
Cfe. Códigos:
Estimativa para o Exercício/2024, complemento empenho 285/2024.
30.000,00
12/07/2024
Referente Faturas Energia Elétrica de Escolas e Creches do Município, MES 06/2024, COD: 3095602532
Referente Faturas Energia Elétrica de Escolas e Creches do Município, MES 06/2024, COD: 3095781932
2.166,18
15/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Faturas Energia Elétrica de Escolas e Creches do Município, MES 06/2024, COD: 3095602532
Referente Faturas Energia Elétrica de Escolas e Creches do Município, MES 06/2024, COD: 3095781932
2.141,39
15/07/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5019/2024
24,79
TOTAL
30.000,00
2.166,18
2.166,18
SALDO A PAGAR
27.833,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
