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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LIRA DA LUZ LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 502 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Jogo de Talheres (faca/ colher e garfo) 18 unidades no total – 06 faca- 06 colher e 06 garfo. Finalidade: Aquisição de 10 jogos de talheres, conforme ata 035/2023. 55,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 Jogo de Talheres (faca/ colher e garfo) 18 unidades no total – 06 faca- 06 colher e 06 garfo. Finalidade: Aquisição de 10 jogos de talheres, conforme ata 035/2023. 550,00
06/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2845; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior 550,00
11/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000502/2024 LIRA DA LUZ LTDA - 2015472 550,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.