| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ LTDA |
| Número do empenho: | 502 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Jogo de Talheres (faca/ colher e garfo) 18 unidades no total – 06 faca- 06 colher e 06 garfo. Finalidade: Aquisição de 10 jogos de talheres, conforme ata 035/2023. | 55,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | Jogo de Talheres (faca/ colher e garfo) 18 unidades no total – 06 faca- 06 colher e 06 garfo. Finalidade: Aquisição de 10 jogos de talheres, conforme ata 035/2023. | 550,00 | ||
| 06/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2845; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior | 550,00 | ||
| 11/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000502/2024 LIRA DA LUZ LTDA - 2015472 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
