Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FGTS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5025 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FGTS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente FGTS mês |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
Referente FGTS mês |
500,00 |
|
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| 12/07/2024 |
Referente FGTS mês 06/2024 - Complemento empenho n° 4614/2024
|
|
132,50 |
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| 19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente FGTS mês 06/2024 - Complemento empenho n° 4614/2024
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|
132,50 |
| 31/10/2024 |
Referente FGTS mês 10/2024
|
|
182,17 |
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| TOTAL |
500,00 |
314,67 |
132,50 |
| SALDO A PAGAR |
367,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
