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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 503 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Cafeteira 28 cafés- Tipo de cafeteira: elétrica. Capacidade (quantas xícaras prepara): 1,7 L – 20 cafezinhos de 80 ml. Potência (W): 1000W. Voltagem: 220V. Dimensões aproximadas do produto (cm): AxLxP: 22x18x38 cm. Peso líq. Aproximado do produto (Kg): 1,8 Kg Finalidade: Aquisição de 2 cafeteiras, conforme ata 34/2023. 149,14 298,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 Cafeteira 28 cafés- Tipo de cafeteira: elétrica. Capacidade (quantas xícaras prepara): 1,7 L – 20 cafezinhos de 80 ml. Potência (W): 1000W. Voltagem: 220V. Dimensões aproximadas do produto (cm): AxLxP: 22x18x38 cm. Peso líq. Aproximado do produto (Kg): 1,8 Kg Finalidade: Aquisição de 2 cafeteiras, conforme ata 34/2023. 298,28
04/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/51380309; cinte da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior 298,28
06/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000503/2024 LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA - 2017600 298,28
TOTAL 298,28 298,28 298,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.