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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO ALBERTO DE QUADROS RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5031 Data de lançamento: 16/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: CONTROLE INTERNO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: CONTROLE INTERNO
Projeto / Atividade: MAN. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Referente 02 diárias, sem pernoite, para participar do curso "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para b2025", na DPM Educação, em Porto Alegre, dias 18 e 19/07. 52,73 105,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2024 Referente 02 diárias, sem pernoite, para participar do curso "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para b2025", na DPM Educação, em Porto Alegre, dias 18 e 19/07. 105,46
16/07/2024 Referente 02 diárias, sem pernoite, para participar do curso "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para b2025", na DPM Educação, em Porto Alegre, dias 18 e 19/07. 105,46
17/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005031/2024 Pedro Alberto de Quadros Ramos - 4656 105,46
TOTAL 105,46 105,46 105,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.