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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5046	Data de lançamento:	16/07/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS - BR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento de 1/3 de Férias, cfe. Termo anexo	0,00	8.283,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento de 1/3 de Férias, cfe. Termo anexo	8.283,74
16/07/2024	Referente Adiantamento 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo.		8.283,74
16/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS			310,24
16/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS			473,87
16/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS			543,16
23/07/2024	Pagamento de Empenho 5046/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.956,47
TOTAL		8.283,74	8.283,74	8.283,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	16/07/2024	310,24		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	16/07/2024	473,87		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16/07/2024	543,16		Lançada
TOTAL		1.327,27