Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: I. M. DE QUADROS - SERRARIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5048 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AREIA MEDIA m³ |
160,00 |
160,00 |
0.50 |
BRITA 1/2 m³. |
120,00 |
60,00 |
1.00 |
FERRO MALHA DE FERRO 15x15
Finalidade: Materiais para a conclusão do imóvel de Pedro Oliveira Nobre. |
74,90 |
74,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2024 |
AREIA MEDIA m³ BRITA 1/2 m³. FERRO MALHA DE FERRO 15x15
Finalidade: Materiais para a conclusão do imóvel de Pedro Oliveira Nobre. |
294,90 |
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TOTAL |
294,90 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
294,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.