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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NILSON PEDRO DA SILVA 28850602049

Dados do Empenho

Número do empenho:	5049	Data de lançamento:	16/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	PVAC - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	FRETE EM OUTROS MUNICÍPIOS	480,00	2.880,00
119.00	FRETE COM 3 AJUDANTES Finalidade: Locação de caminhão para distribuição de ajuda humanitaria, móveis e materiais de construção, assim como buscas em outros municípios.	330,00	39.270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2024	FRETE EM OUTROS MUNICÍPIOS FRETE COM 3 AJUDANTES Finalidade: Locação de caminhão para distribuição de ajuda humanitaria, móveis e materiais de construção, assim como buscas em outros municípios.	42.150,00
TOTAL		42.150,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				42.150,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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