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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ENGI PROJECT EIRELI EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	5050	Data de lançamento:	16/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ELEVADOR Manutenção, substituição de peças necessarios para o bom funcionamento dos equipamentos/elevadores do Centro Administrativo. - Manutenção, substituição de peças necessarios para o bom funcionamento dos equipamentos/elevadores do Centro Administrativo. Finalidade: Manutenção, substituição de peças necessarios para o bom funcionamento dos equipamentos/elevadores do Centro Administrativo.	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2024	ELEVADOR Manutenção, substituição de peças necessarios para o bom funcionamento dos equipamentos/elevadores do Centro Administrativo. - Manutenção, substituição de peças necessarios para o bom funcionamento dos equipamentos/elevadores do Centro Administrativo. Finalidade: Manutenção, substituição de peças necessarios para o bom funcionamento dos equipamentos/elevadores do Centro Administrativo.	320,00
TOTAL		320,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				320,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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