Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5053 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
Função: |
SAÚDE |
Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA CUIDAR MAIS- PORTARIA 649/20 |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
NALTREXONA CLORIDRATO - NALTREXONA CLORIDRATO 50 M
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA |
4,26 |
127,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2024 |
NALTREXONA CLORIDRATO - NALTREXONA CLORIDRATO 50 M
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA |
127,68 |
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TOTAL |
127,68 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
127,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.