| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA |
| Número do empenho: | 5077 | Data de lançamento: | 18/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.03 | Contratação de empresa para prestação de serviços especializados a serem prestados no desenvolvimento institucional com ensino, capacitação e treinamento de profissionais da administração, análise de contingência passíveis de redução e diagnóstico de contribuições nos temas de despesa de pessoal e encargos da administração municipal e repasses constitucionais do município de Taquari/ RS, nos termos e condições definidos no Termo de Referência, Anexo I do edital. Finalidade: Empenho referente | 1.119.176,88 | 37.817,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | Contratação de empresa para prestação de serviços especializados a serem prestados no desenvolvimento institucional com ensino, capacitação e treinamento de profissionais da administração, análise de contingência passíveis de redução e diagnóstico de contribuições nos temas de despesa de pessoal e encargos da administração municipal e repasses constitucionais do município de Taquari/ RS, nos termos e condições definidos no Termo de Referência, Anexo I do edital. Finalidade: Empenho referente aos relatórios técnicos, conf o contrato 24/2023. originário do pregão eletrônico 009/2023. | 37.817,88 | ||
| 18/07/2024 | Empenho referente aos relatórios técnicos, conf o contrato 24/2023. originário do pregão eletrônico 009/2023. Conforme Nota Fiscal Nº E/1992; | 36.817,88 | ||
| 18/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Empenho referente aos relatórios técnicos, conf o contrato 24/2023. originário do pregão eletrônico 009/2023. Conforme Nota Fiscal Nº E/1992; | 35.050,62 | ||
| 18/07/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5077/2024 | 1.767,26 | ||
| 18/07/2024 | EMPENHADO A MAIOR | -1.000,00 | ||
| TOTAL | 36.817,88 | 36.817,88 | 36.817,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/07/2024 | 1.767,26 | 3543/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1.767,26 |
