Nome do Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQU.E AGRON.RS.
Dados do Empenho
Número do empenho:
5084
Data de lançamento:
18/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES ART nº 13269767 referente de fiscalização do predio para a Beira Rio. - ART nº 13269767 referente de fiscalização do predio para a Beira Rio.
Finalidade: ART nº 13269767 referente de fiscalização do predio para a Beira Rio.
99,64
99,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2024
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES ART nº 13269767 referente de fiscalização do predio para a Beira Rio. - ART nº 13269767 referente de fiscalização do predio para a Beira Rio.
Finalidade: ART nº 13269767 referente de fiscalização do predio para a Beira Rio.
99,64
18/07/2024
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES ART nº 13269767 referente de fiscalização do predio para a Beira Rio. - ART nº 13269767 referente de fiscalização do predio para a Beira Rio.
Finalidade: ART nº 13269767 referente de fiscalização do predio para a Beira Rio.
Conforme Fatura Nº 13269767;
99,64
22/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005084/2024
Crea-cons.reg.de Eng.arqu.e Agron.rs. - 376
99,64
TOTAL
99,64
99,64
99,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
