Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MILTON MARIA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5100 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
GESTÃO AMBIENTAL |
| Subfunção: |
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
DIARIAS |
52,73 |
158,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2024 |
DIARIAS |
158,19 |
|
|
| 19/07/2024 |
17/07/2024 - SANTA CRUZ |
|
52,73 |
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| 24/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
17/07/2024 - SANTA CRUZ |
|
|
52,73 |
| 14/08/2024 |
Referente pagamento de diária, sem pernoite, para Santa Cruz do Sul dia 14/08/2024. |
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52,74 |
|
| 14/08/2024 |
Valor incorreto |
|
-0,01 |
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| 16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente uma diária, sem pernoite, para Santa Cruz do Sul dia 14/08/2024 |
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52,73 |
| 06/09/2024 |
19/08/2024 - LAJEADO |
|
52,73 |
|
| 11/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
19/08/2024 - LAJEADO |
|
|
52,73 |
| TOTAL |
158,19 |
158,19 |
158,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
