| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA GAMALHO LTDA |
| Número do empenho: | 511 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 34 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Água mineral sem gás garrafão de 20litros, Tipo PET, resinas virgens – material polieleno, policarbonato e polipropileno ou material que atenda às exigências da NBR 14.222/2013, sobretudo no que se refere à transparência do garrafão, fundo texturizado em conformidade com as especificações da ANVISA, a data de sua fabricação não poderá ser superior a 01 (um) ano, estar em conformidade com a norma NBR 14.638 e Portaria DNPM nº 358/2009 e devem vir com lacre de segurança e rótulo padrão, individual | 21,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | Água mineral sem gás garrafão de 20litros, Tipo PET, resinas virgens – material polieleno, policarbonato e polipropileno ou material que atenda às exigências da NBR 14.222/2013, sobretudo no que se refere à transparência do garrafão, fundo texturizado em conformidade com as especificações da ANVISA, a data de sua fabricação não poderá ser superior a 01 (um) ano, estar em conformidade com a norma NBR 14.638 e Portaria DNPM nº 358/2009 e devem vir com lacre de segurança e rótulo padrão, individualmente, acompanhados de lenço para assepsia – po sachê e proteção com camisa plásca – po saco em polieleno de alta densidade fina natural – Med. 480X450X0, 003mm Finalidade: Solicito empenho no valor de R$ 420,00 referente à 20 unidades do item 03 da ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 120/2023, para o a Secretária de Obras. | 420,00 | ||
| 09/04/2024 | Solicito empenho no valor de R$ 420,00 referente à 20 unidades do item 03 da ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 120/2023, para o a Secretária de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 890/52475157; | 63,00 | ||
| 12/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicito empenho no valor de R$ 420,00 referente à 20 unidades do item 03 da ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 120/2023, para o a Secretária de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 890/52475157; | 63,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 357,00 | |||
