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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELVOS PEREIRA FLORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5110	Data de lançamento:	22/07/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Diária com pernoite	413,38	413,38
1.00	Diária sem pernoite Referente diárias, para os dias 24 e 25/07. Para participar da "Formação para Conselheiros Tutelares", em Porto Alegre, Conforme Memorando nº 2427.	52,73	52,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2024	Diária com pernoite Diária sem pernoite Referente diárias, para os dias 24 e 25/07. Para participar da "Formação para Conselheiros Tutelares", em Porto Alegre, Conforme Memorando nº 2427.	466,11
22/07/2024	Diária com pernoite Diária sem pernoite Referente diárias, para os dias 24 e 25/07. Para participar da "Formação para Conselheiros Tutelares", em Porto Alegre, Conforme Memorando nº 2427.		466,11
23/07/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005110/2024 ELVOS PEREIRA FLORES - 6943			466,11
TOTAL		466,11	466,11	466,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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