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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSA MARIA ARAUJO DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5112	Data de lançamento:	22/07/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Diária com pernoite	413,38	413,38
1.00	Diária sem pernoite Referente diárias, para os dias 24 e 25/07. Para participar da "Formação para Conselheiros Tutelares", em Porto Alegre, Conforme Memorando nº 2425.	52,73	52,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2024	Diária com pernoite Diária sem pernoite Referente diárias, para os dias 24 e 25/07. Para participar da "Formação para Conselheiros Tutelares", em Porto Alegre, Conforme Memorando nº 2425.	466,11
22/07/2024	Referente diárias, para os dias 24 e 25/07. Para participar da "Formação para Conselheiros Tutelares", em Porto Alegre, Conforme Memorando nº 2425.		466,11
24/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005112/2024 Rosa Maria Araujo de Souza - 2003308			466,11
TOTAL		466,11	466,11	466,11
SALDO A PAGAR				0,00