Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5113
Data de lançamento:
22/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO audiometria total,imitanciometria
Finalidade: Contratação de empresa via Ciscai,para realização de exames,Clinica Faller,para pacientes regulados na secretaria da saúde do municipio.
4.300,00
4.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
SERVIÇO audiometria total,imitanciometria
Finalidade: Contratação de empresa via Ciscai,para realização de exames,Clinica Faller,para pacientes regulados na secretaria da saúde do municipio.
4.300,00
02/10/2024
Contratação de empresa via Ciscai para realização de exames em pacientes regulados na Secretaria da Saúde do Municipio.
REF 08/2024 - CLINICA FALLER
Conforme Fatura Nº 24020;
1.463,00
03/10/2024
Contratação de empresa via Ciscai para realização de exames para pacientes regulados na secretaria da saúde do municipio.
REF 07/2024 - CLINICA FALLER
Conforme Fatura Nº 23463; '
269,00
07/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação de empresa via Ciscai para realização de exames em pacientes regulados na Secretaria da Saúde do Municipio.
REF 08/2024 - CLINICA FALLER
Conforme Fatura Nº 24020;
1.463,00
09/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação de empresa via Ciscai para realização de exames para pacientes regulados na secretaria da saúde do municipio.
REF 07/2024 - CLINICA FALLER
Conforme Fatura Nº 23463; '
269,00
TOTAL
4.300,00
1.732,00
1.732,00
SALDO A PAGAR
2.568,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
