Nome do Credor: COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5130
Data de lançamento:
22/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEU 195/65 R15 EP150
436,50
1.746,00
4.00
VALVULA para pneu
Finalidade: Aquisição em carater emergencial de 04 pneus 195/65/R15 para o veiculo placas IYQ 5343,da secretaria da saúde, cfe. orçamentos.em anexo.
7,50
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
PNEU 195/65 R15 EP150 VALVULA para pneu
Finalidade: Aquisição em carater emergencial de 04 pneus 195/65/R15 para o veiculo placas IYQ 5343,da secretaria da saúde, cfe. orçamentos.em anexo.
1.776,00
26/07/2024
Aquisição em carater emergencial de 04 pneus 195/65/R15 para o veiculo placas IYQ 5343, da secretaria da saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 20/17069;
1.776,00
31/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição em carater emergencial de 04 pneus 195/65/R15 para o veiculo placas IYQ 5343, da secretaria da saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 20/17069;
1.754,69
31/07/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5130/2024
21,31
TOTAL
1.776,00
1.776,00
1.776,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
