Nome do Credor: COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5131
Data de lançamento:
22/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
SERVIÇO balanceamento
17,50
70,00
1.00
SERVIÇO geometria
Finalidade: Aquisição em carater emergencial de serviço de balanceamento e geometria para o veiculo placas IYQ 5343,da secretaria da saúde, cfe. orçamentos.em anexo.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
SERVIÇO balanceamento SERVIÇO geometria
Finalidade: Aquisição em carater emergencial de serviço de balanceamento e geometria para o veiculo placas IYQ 5343,da secretaria da saúde, cfe. orçamentos.em anexo.
140,00
26/07/2024
Serviço em carater emergencial de balanceamento e geometria para o veiculo placas IYQ 5343, da secretaria da saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº E/2873;
140,00
31/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço em carater emergencial de balanceamento e geometria para o veiculo placas IYQ 5343, da secretaria da saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº E/2873;
130,48
31/07/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5131/2024
2,80
31/07/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5131/2024
6,72
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
